金鼎娱乐

第三部分

2021年本級預算情況和

重要事項說明

一、2021年本級預算情況說明

（一）2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，金鼎娱乐本級收入包括：一般公共預算撥款收入、财政專戶管理資金、事業收入、上級補助收入、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

2021年收入和支出預算均為31841.83萬元。

（二）2021年收入預算情況說明

本年收入合計31841.83萬元，其中：經費撥款（補助）收入16788.34萬元，占52.72%；納入預算管理的政府非稅收入1734.00萬元，占5.45%；财政專戶管理資金11379.49萬元，占35.74%；事業收入300.00萬元，占0.94%；上級補助收入140.00萬元，占0.44%；其他收入1500.00萬元，占4.71%。

（三）2021年支出預算情況說明

本年支出合計31841.83萬元，其中：基本支出 27107.83萬元，占85.13%；項目支出4734.00萬元，占14.87%。

（四）2021年财政撥款收入支出預算總體情況說明

2021年财政撥款收支預算18522.34萬元。與2020年相比，财政撥款收入、支出總計各減少322.33萬元，降低1.71%。主要原因為專項資金減少。

（五）2021年一般公共預算财政撥款收入支出預算情況說明

2021年一般公共預算收入18522.34萬元，與2020年相比，減少322.33萬元，比上年減少1.71%。主要因為 經費撥款（補助）增加3,177.17萬元，納入預算管理的政府非稅收入減少3499.50萬元。

2021年一般公共預算支出18522.34萬元，與2020年相比，減少322.33萬元，比上年減少1.71%。主要因為基本支出增加257.17萬元，項目支出減少579.50萬元。其中：教育（類）支出15559.62萬元，占84.00%；社會保障和就業（類）支出1818.49萬元，占9.82%；住房保障（類）支出1144.23萬元，占6.18%。

具體情況如下：

1.教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）14999.62萬元，比上年增加24.80%。主要原因是：專項資金批複的功能分類科目為“高等職業教育”的項目較2020年有所增加。

2.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）560.00萬元，比上年減少85.82%。主要原因是：專項資金批複的功能分類科目為“其他教育費附加安排的支出”的項目較2020年有所減少。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）606.16萬元，比上年增長3.29%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導緻工資基數上升，從而職業年金增加。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）1212.33萬元，比上年增長3.29%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導緻工資基數上升，從而社會保險增加。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）1144.23萬元，比上年增長2.63%。主要原因是：人員變動及職稱晉升導緻工資基數上升，從而公積金增加。

（六）政府性基金預算收支情況

金鼎娱乐本級2021年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（七）2021年财政撥款基本支出預算情況說明

2021年，通過财政撥款安排的基本支出13788.34萬元，其中：

人員經費13668.00萬元，按部門預算支出經濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、事業人員基礎性績效工資、工傷保險費、失業保險費、采暖補貼（在職）、事業人員年終績效、退休人員醫療補助、離休人員醫療統籌費和醫療補助。按政府預算支出經濟分類主要包括：工資福利支出、商品和服務支出、離退休費、社會福利和救助。

公用經費120.34萬元，全部為工會經費。

（八）2021年财政撥款安排的“三公”經費情況

2021年，金鼎娱乐本級沒有通過年初批複的市級部門預算财政撥款安排的“三公”經費預算。

通過其他資金安排的“三公”經費預算共376.00萬元，比2020年減少10.69%，主要減少公車購置預算。其中：因公出國（境）經費180.00萬元，與2020年基本持平，主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費100.00萬元，與2020年基本持平，主要用于單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費96.00萬元，與2020年持平，主要用于單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

二、其他重要事項的情況說明

（一）雙高計劃”重點項目情況說明

1.項目概述

“雙高計劃”每五年一個支持周期，2019年啟動第一輪建設。實行總量控制、動态管理，年度評價、期滿考核，有進有出、優勝劣汰。重點支持建設50所左右高水平高職學校和150個左右高水平專業群。2019年，我院獲批一個B檔高水平專業群建設項目，建設周期為5年（2019年-2023年）。

2.立項依據

《教育部 财政部關于公布中國特色高水平高職學校和專業建設計劃建設單位名單的通知》（教職成函〔2019〕14号）

3.實施主體

金鼎娱乐本級。

4.實施方案

項目以辦好人民滿意的教育為宗旨，以《國家職業教育改革實施方案》為引領，以高水平建設、高質量發展為主線，通過建設11個項目和兩個專業群（打造技術技能人才培養高地、打造技術技能創新服務平台、打造高水平雙師隊伍、提升校企合作水平、提升服務發展水平、提升學校治理水平、提升信息化水平、提升國際化水平、服務職業教育創新發展高地建設、技術技能人才培養高地建設、提升服務學生水平、服裝與服飾設計專業群、機電一體化專業群），打造青島職教“特高”品牌、構建中國職教“特色”高地。

5.實施周期

2019年-2023年。

6.年度預算安排

2021年任務書預算安排6300.00萬元。

7.績效目标和指标

（1）實現一個總目标

到2023年，把學校建成服務上合經貿示範區、軍民融合示範區、自由貿易區“縱向貫通、橫向融通”的卓越工匠培養搖籃。把服裝與服飾設計（國際時尚）、機電一體化（智能制造）專業群建成特色鮮明、國内領先、國際一流的專業群；中國特色高水平學校制度不斷完善；建成産教深度融合的校企命運共同體；建成群英荟萃的“雙師型”隊伍；探索本科層次職業教育人才培養，1+X證書制度試點有效推進；建成技術技能人才成長的良好環境，人才培養質量達到國際一流水平；促進産業升級的技術創新能力大幅提升；服務國家中心城市建設戰略，支撐上合經貿示範區、軍民融合區、自由貿易區産業走向全球産業鍊的人才培養能力顯著增強；學校成為中國特色職業教育高質量發展的範例。

到2035年，把學校建成具備職業教育專科、職業教育本科專業辦學能力的中國特色世界一流的職業院校。7個專業群達到國際先進水平；産出一批高水平技術創新成果；支撐上合經貿示範區、軍民融合示範區、自由貿易區發展功能突出；成為中國特色高水平職業學校的典範。

（2）完成“三個打造”“構建一個體系”

2.1打造服裝與服飾設計、人工智能等專業群技術技能人才培養高地

2.2打造人工智能與智能制造等技術技能創新服務平台

2.3打造國家級海洋化工等專業“産教融合”及生産性實訓基地

2.4構建縱向貫通、橫向融通的職業教育人才培養體系

（3）實現三個離不開

3.1青島離不開

與青島當地企業深度融合，為青島培養一批“卓越工匠”。每年在青島就業的畢業生達到3000人，為青島培訓走出去企業員工1000人以上。

3.2業内都認同

獲國家教學成果獎2項，牽頭國家教學資源庫3個，建成國家在線開放課程11門，出版教材29部；建設國家級産教融合實訓基地2個、國家級生産性實訓基地3個、國家級“産教聯盟”2個；建設機電一體化、海洋化工、學前教育等國家級師資培養培訓基地3個；新增國家級名師2人，培育國家級職業教育教師教學創新團隊1個，柔性引進産業教授100名，專業教師雙師比例達到100%。

3.3國際可交流

争獲世界職教院校與應用技術大學聯盟卓越院校獎，服務“一帶一路”，建設魯班工坊或海外教學、實訓基地2個以上，主辦中國-新西蘭職業教育論壇，與青島市上合經貿示範區合作共建中國-上合經貿學院，推進中德學院建設，申辦中外合作辦學機構或項目2個。

（二）機關運行經費情況

2021年本單位無機關運行經費。

（三）政府采購情況

2021年本單位政府采購預算總額31429.99萬元，其中：财政撥款安排5384.99萬元，其他資金安排26045萬元。政府采購貨物預算2525.99萬元、政府采購工程預算27678萬元、政府采購服務預算1226萬元。

（四）國有資産占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛8輛，其中符合規定離退休幹部用車3輛、其他用車5輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備27台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

2021年單位預算安排購置單位價值100萬以上型設備0台。

（五）預算績效情況說明

2021年，金鼎娱乐本級實行績效目标管理的項目共6個，涉及财政撥款6334.00萬元，績效目标設置情況如下：

1.雙高建設項目3000萬元。按照雙高建設任務書2021年度建設任務點，建設雙高計劃任務11項，建設省高水平專業群2個，課程（資源庫）數量不低于5項，建設或改造實訓室數量不低于15個，完成尾款項目20項，保質保量完成雙高建設任務，打造人工智能等專業群技術技能人才培養高地，持續打造人工智能與智能制造等技術技能創新服務平台，持續打造國家級海洋化工等專業“産教融合”及生産性實訓基地，構建縱向貫通、橫向融通的職業教育人才培養體系。

2.服裝與服飾設計專業群及學院實訓室條件改善項目1600萬元。持續投入國家級專業群建設，建設展訓中心1個、教學資源庫1個，完成全景VR實訓中心一期建設并開啟二期建設，申報完美世界1+X證書培訓國家試點，完凯发注册業環境建設，實訓條件建設持續推進，進行線上線下課程建設，申報省級、國家級精品在線課程，啟動教材撰寫與出版工作，推進校企合作辦學水平不斷提升，不斷向國内領先、國際一流的專業群努力。建設跨校資源共享課程建設項目，建設物流實訓基地，建設人工智能實訓基地。

3.職業教育運行經費1154.00萬元。用于學院日常運行，提高學院教學水平及專業影響力并提升辦學影響力。

4.中高職貫通培養專項500.00萬元。2020級五年制高職貫通培養“高職段”學生入校期間，金鼎娱乐學院完成一學期的專業教學和技能訓練任務，轉段新生數不低于1800人，本年畢業生人數不低于900人，就業率不低于95%，确保中高職貫通培養各項任務順利完成。

5.現代學徒制專項60.00萬元。完成青島市第三批現代學徒制試點專業的驗收工作，落實教育局《關于開展現代學徒制特色課程建設工作的通知》（青教辦字〔2017〕130号）要求，聯合相關企業，強化工學結合，圍繞現代學徒制人才培養模式改革和專業建設，積極開展現代學徒制特色課程建設，構建現代學徒制特色課程體系，推動學院專業建設和内涵發展。 壓實校企育人“雙重主體”責任，明晰學院、企業和學生三方權利義務關系。以提升人才培養質量為核心，以建立專業教學标準和學徒考核評價标準為抓手，推動學院招生與企業招工相銜接，将新技術、新工藝、新規範納入教學标準和教學内容，實現專業設置與産業需求、課程内容與職業标準、教學過程與生産過程對接。同時将現代學徒制試點專業納入“學曆證書+若幹專業能力證書（1+X）”制度試點。

6.陽光體育聯賽（乒乓球）20.00萬元。通過2020年青島市中小學生乒乓球比賽，各區市參賽單位和學校之間加強交流，增進友誼，作為承辦單位以此次比賽為契機，進一步加強交流和聯系，學習辦賽經驗，推動學院體育工作蓬勃發展。提高我院辦賽競賽水平。

詳細績效目标見附件3。

（六）其他情況說明

2021年财政批複我院的其他收入共計1500.00萬元，由于财政誤将我院已經填入“納入預算管理的非稅收入”改填為“其他收入”，導緻其他收入預算有誤，實際我院其他收入預算為100.00萬元。

第四部分

名詞解釋

一、财政撥款收入：指由市級财政撥款形成的部門（單位）收入。按現行管理制度，市級部門（單位）預算中反映的财政撥款包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。

二、财政專戶管理資金：指單位納入财政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

六、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“财政撥款收入”、“财政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務和事業發展目标所發生的支出。

九、“三公”經費：指市級部門（單位）用财政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)的财政撥款公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、各部門所使用的支出功能分類科目解釋說明教育（類）職業教育（款）高等職業教育（項）：反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映其他教育費附加安排的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、财政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、各單位特有的其他需進行解釋說明的名詞。

雙高計劃：中國特色高水平高職學校和專業建設計劃。

附件1_2021年本級預算批複表.xls

附件2_2021年本級管理的專項資金預算表.xls